1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1070708   Contract reference MINERD-2025-01234   Contract description: "Servicio de impresión y Adquisición de kit de higiene femenina para ser utilizada por el área de Orientación y Psicología de este Ministerio".   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2025-0635   Request Title "Servicio de impresión y Adquisición de kit de higiene femenina para ser utilizada por el área de Orientación y Psicología de este Ministerio".   Description "Servicio de impresión y Adquisición de kit de higiene femenina para ser utilizada por el área de Orientación y Psicología de este Ministerio".   Business Operation Dirección de Orientacion y Pscologia   Reply Reference Fotomegraf, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 43,896 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Centro de Acopio Haina.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DOP-484-2025- DOP-498-2025 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2210512 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,200.00 0.00 6,696.00 0.00 44,250.00 43,896.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 Gafetes con cordón azul 150 UD 295 248 37,200.00 0.00 18 6,696.00 0.00 44,250.00 43,896.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/12/2025_4_15 p.m..Pdf Download FOTOMEGRAF 0635.pdf FOTOMEGRAF 0635.pdf Download FOTOMEGRAF 0635.pdf FOTOMEGRAF 0635.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,896.00 DOP Budget Appropriation Value 43,896.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 43,896.00  DOP 43,896.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚINCO 43,896.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17713547182032QKM5 1 43,896.00  DOP Aprobado Link