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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1058740
Contract reference
PROMIPYME-2025-00446
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 20/1, PARA SER DISTRIBUIDA EN ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/01/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROMIPYME-DAF-CD-2025-0124
Request Title
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 20/1, PARA SER DISTRIBUIDA EN ESTA INSTITUCIÓN
Description
FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 20/1, PARA SER DISTRIBUIDA EN ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
Depto. de Suministro
Reply Reference
PLANETA AZUL, S.A._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
54,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/01/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/01/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2198561 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
54,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
54,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de Botellas de Agua 20/1
400
PAQ
150
135
54,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
54,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/12/2025_6_48 p.m..Pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
54,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
54,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 20/1, PARA SER DISTRIBUIDA EN ESTA INSTITUCIÓN
54,000.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DAF-CD-2025-00124
1
54,000.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf