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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1068799   Contract reference PROMESECAL-2025-00475   Contract description: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS SOLICITADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y LA DIRECCION DE FARMACIAS DEL PUEBLO   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference PROMESECAL-MAE-PEEN-2025-0001   Request Title ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS SOLICITADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y LA DIRECCION DE FARMACIAS DEL PUEBLO   Description ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS SOLICITADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y LA DIRECCION DE FARMACIAS DEL PUEBLO   Business Operation Dirección de planificación y desarrollo   Reply Reference Farach, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,226,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2209216 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,226,400.00 0.00 0.00 0.00 4,259,882.00 2,226,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         27 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 10388-Ipatropio Bromuro Solución para nebulizar 9,000 UD 88.89 16 144,000.00 0.00 0.00 0.00 800,010.00 144,000.00         40 51191906 - Solución de re(...)51191906 - Solución de rehidratación oral 2.3.4.1.01 1885-Sales de Rehidratación Oral 27.9 g/L ; Sobre 60,000 UD 6.22 5 300,000.00 0.00 0.00 0.00 373,200.00 300,000.00         41 51191704 - Soluciones ele(...)51191704 - Soluciones electrolíticas múltiples 2.3.4.1.01 1863-Solución Cloruro Sódico 0.9% Iny. IV. Frasco 1000 ml , Frascos 4,800 UD 88.89 38 182,400.00 0.00 0.00 0.00 426,672.00 182,400.00         44 51102334 - Zanamivir 2.3.4.1.01 9603-Oseltamivir Tab. 75 mg , Tableta 80,000 UD 33.25 20 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 2,660,000.00 1,600,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE RECTIFICATIVA DE ADJUDICACION PEEN-2025-01.pdf ACTA DE RECTIFICATIVA DE ADJUDICACION PEEN-2025-01.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEEN-2025-0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEEN-2025-0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/1/2026_3_08 p.m..Pdf Download NOTIFICACION DE ADJUDICACION FARACH MAE-PEEN-2025-0001_0001.pdf NOTIFICACION DE ADJUDICACION FARACH MAE-PEEN-2025-0001_0001.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEEN-2025-0001 (1) (1).pdf ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEEN-2025-0001 (1) (1).pdf Download CUOTA FARACH PEEN 25 01.pdf CUOTA FARACH PEEN 25 01.pdf Download Contrato Farach PEEN-2025-01.pdf Contrato Farach PEEN-2025-01.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 275,000.00 DOP Budget Appropriation Value 214,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 275,000.00  DOP 76,556,006.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 275,000.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771357020460Ekk1d 1 214,500.00  DOP Aprobado CUOTA HINDU PHARMACEUTICALS PEEN-2025-01.pdf