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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1068134   Contract reference ECORD-2025-00133   Contract description: "Contratación de Servicio de Rotulación, Letreros y Banner Institucional para uso de esta Unidad Ejecutora, Dirigido a Mipyme Mujer”   Type of Contract Services   Contract Start: 20/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/02/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ECORD-DAF-CD-2025-0095   Request Title "Contratación de Servicio de Rotulación, Letreros y Banner Institucional para uso de esta Unidad Ejecutora, Dirigido a Mipyme Mujer”,   Description "Contratación de Servicio de Rotulación, Letreros y Banner Institucional para uso de esta Unidad Ejecutora, Dirigido a Mipyme Mujer”,   Business Operation DPTO. ADMINISTRATIVO   Reply Reference ECORD-DAF-CD-2025-0095_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 220,778 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/02/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2209301 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 220,778.00 0.00 0.00 0.00 220,778.00 220,778.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letreros, elaborados en material: SINTRA de 3MM e impresión full color, en calidad fotográfica y laminado glossy. Medidas: 12X18 Pulgadas. 24 UD 2,360 2,360 56,640.00 0.00 0.00 0.00 56,640.00 56,640.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Rotulación de color negro mate camioneta Ford Ranger, color. Medida: Vehículo completo 1 UD 33,630 33,630 33,630.00 0.00 0.00 0.00 33,630.00 33,630.00         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Banner impreso en mate, full color, calidad fotográfica con terminación para tensar. Medidas: 10X10 Pies. 1 UD 15,340 15,340 15,340.00 0.00 0.00 0.00 15,340.00 15,340.00         4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letreros, elaborados en vinyl tipo espejo y acrílico transparente de 3MM. Medidas: 8.5X11 pulgadas. 6 UD 1,888 1,888 11,328.00 0.00 0.00 0.00 11,328.00 11,328.00         5 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Rotulación en vinil de corte resistente a intemperie, según colores institucionales, troquelados y aplicados en dos laterales y parte trasera del equipo. 4 UD 25,960 25,960 103,840.00 0.00 0.00 0.00 103,840.00 103,840.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_23/12/2025_12_40 p.m..Pdf Download Orden de Compras 0095.pdf Orden de Compras 0095.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,778.00 DOP Budget Appropriation Value 220,778.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 220,778.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   "Contratación de Servicio de Rotulación, Letreros y Banner Institucional para uso de esta Unidad Ejecutora, Dirigido a Mipyme Mujer” 220,778.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771518986053Y8gPq 1 220,778.00  DOP Aprobado Cuota a Comprometer.pdf