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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1054951   Contract reference CHN-2025-00119   Contract description: Adquisicion de suministros para mantenimiento del Camion Kia K2700 Doble Cabina propiedad del HVC   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15 days left (23/04/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CHN-DAF-CD-2025-0065   Request Title Adquisicion de suministros para mantenimiento del Camion Kia K2700 Doble Cabina propiedad del HVC   Description Adquisicion de suministros para mantenimiento del Camion Kia K2700 Doble Cabina propiedad del HVC   Business Operation departamento de operaciones   Reply Reference VIAMAR, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,457.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15 days left (23/04/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2208713 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,455.84 0.00 8,002.04 0.00 53,050.00 52,457.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Servicios de mantenimiento de Camion Kia K2700 Doble Cabina 1 UD 9,600 8,069 8,069.00 0.00 18 1,452.42 0.00 9,600.00 9,521.42         2 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtro de aire 1 UD 2,200 1,793.07 1,793.07 0.00 18 322.75 0.00 2,200.00 2,115.82         3 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Tratamiento de motor 1 UD 1,450 1,186 1,186.00 0.00 18 213.48 0.00 1,450.00 1,399.48         4 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtro de aceite 1 UD 1,000 832.48 832.48 0.00 18 149.85 0.00 1,000.00 982.33         5 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Aceite 15w-40 7 UD 500 422.78 2,959.46 0.00 18 532.70 0.00 3,500.00 3,492.16         6 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtro A/C 1 UD 3,100 2,611.18 2,611.18 0.00 18 470.01 0.00 3,100.00 3,081.19         7 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Grasa Diferencial 7 UD 3,350 2,831.5 19,820.50 0.00 18 3,567.69 0.00 23,450.00 23,388.19         8 26111504 - Correas de la (...)26111504 - Correas de la transmisión 2.3.9.8.01 Correa Hidraulica 1 UD 600 498.46 498.46 0.00 18 89.72 0.00 600.00 588.18         9 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 Correa A/C 1 UD 1,100 857.85 857.85 0.00 18 154.41 0.00 1,100.00 1,012.26         10 26111504 - Correas de la (...)26111504 - Correas de la transmisión 2.3.9.8.01 Correa Alternador 1 UD 1,300 1,058.49 1,058.49 0.00 18 190.53 0.00 1,300.00 1,249.02         11 25171713 - Almohadillas d(...)25171713 - Almohadillas de discos de freno 2.3.9.8.01 Juego de bandas delanteras 1 UD 5,000 4,160.85 4,160.85 0.00 18 748.95 0.00 5,000.00 4,909.80         12 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Limpiador premium aerosol 1 UD 750 608.5 608.50 0.00 18 109.53 0.00 750.00 718.03 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,457.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 718.03  DOP ---- View 2.3.9.8.01 13,938.60  DOP ---- View 2.3.7.1.05 28,279.83  DOP ---- View 2.2.7.2.06 9,521.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 1 52,457.88  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 52,457.88  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_001.pdf