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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1056798
Contract reference
FIDEICOMISO-2025-00325
Contract description:
"Contratación Del Servicio De Mantenimiento Preventivo Para Plantas Eléctricas En Estación De Peaje Duarte Del FIDEICOMISO RD VIAL"
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FIDEICOMISO-DAF-CD-2025-0053
Request Title
"Contratación Del Servicio De Mantenimiento Preventivo Para Plantas Eléctricas En Estación De Peaje Duarte Del FIDEICOMISO RD VIAL"
Description
"Contratación Del Servicio De Mantenimiento Preventivo Para Plantas Eléctricas En Estación De Peaje Duarte Del FIDEICOMISO RD VIAL"
Business Operation
Dirección de Inspección y Mantenimiento Vial
Reply Reference
Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
130,979.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2208503 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
110,999.52
0.00
19,979.92
0.00
130,979.43
130,979.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111501 - Conmutadores
2.3.9.6.01
Realizar mantenimiento preventivo a planta MP1/C90300/LT900372
1
UD
65,489.72
55,499.76
55,499.76
0.00
18
9,989.96
0.00
65,489.72
65,489.72
2
26111501 - Conmutadores
2.3.9.6.01
Realizar mantenimiento preventivo a planta MP1/C90300/LT900373
1
UD
65,489.71
55,499.76
55,499.76
0.00
18
9,989.96
0.00
65,489.71
65,489.72
Attestation Documents
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Document
Document Name
Todos los documentos solicitados en los términos de referencia
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/12/2025_1_37 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ORDE DE SERVICIO.pdf
ORDE DE SERVICIO.pdf
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ACTA DE ADJ.pdf
ACTA DE ADJ.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,979.44
DOP
Budget Appropriation Value
130,979.44
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
130,979.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.
130,979.44
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0000245
1
130,979.44
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
2026
0000245
2
130,979.44
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER (1).pdf