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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1054029
Contract reference
DGMEC-2025-00031
Contract description:
Adquisición de agasajos navideños para almuerzo - taller de planificación para el 2026 y rendición de cuentas 2025 " para la Dirección General de Mecenazgo (DGM).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGMEC-DAF-CD-2025-0030
Request Title
Adquisición de agasajos navideños para almuerzo - taller de planificación para el 2026 y rendición de cuentas 2025 " para la Dirección General de Mecenazgo (DGM).
Description
Adquisición de agasajos navideños para almuerzo - taller de planificación para el 2026 y rendición de cuentas 2025 " para la Dirección General de Mecenazgo (DGM).
Business Operation
Depto. de RRHH
Reply Reference
FLOSER GROUP, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Mercedes #2, Casa de los Jesuitas, Ciudad Colonial. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2206537 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,932.20
0.00
0.00
10,067.80
66,000.00
66,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101501 - Restaurantes
2.3.1.1.01
Compra de agasajos navideños para taller de planificación para el 2026 y rendición de cuentas 2025, para 25 personas.
1
UD
43,000
36,440.67
36,440.67
0.00
0.00
18
6,559.32
43,000.00
42,999.99
2
90101501 - Restaurantes
2.3.1.1.01
Compra de Jugos Naturales Fresco
1
UD
6,500
5,508.47
5,508.47
0.00
0.00
18
991.52
6,500.00
6,499.99
3
90101501 - Restaurantes
2.3.1.1.01
Compra de Bebidas achocolatadas o malta u otros
1
UD
10,500
8,898.31
8,898.31
0.00
0.00
18
1,601.70
10,500.00
10,500.01
4
90101501 - Restaurantes
2.3.1.1.01
Compra de Postres
1
UD
6,000
5,084.75
5,084.75
0.00
0.00
18
915.26
6,000.00
6,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/12/2025_8_01 p.m..Pdf
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Orden de Compras - AGASAJO.pdf
Orden de Compras - AGASAJO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
66,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
66,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1766175233626pSXbP
1
66,000.00
DOP
Vencido
Link