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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1075929 
Contract referenceHMDER-2025-00342 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES MUJER 
Goods 
Contract Start:
16/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HMDER-DAF-CM-2025-0042 
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES MUJER 
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES MUJER 
Almacén no Hospitalario 
Suplidora MYR Cosma, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
750,303 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2206506 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
635,850.000.00114,453.000.00771,300.00750,303.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO 1,200UD164160192,000.000.001834,560.000.00196,800.00226,560.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01UNIDADES DE JABON DE CUABA600UD420260156,000.000.001828,080.000.00252,000.00184,080.00
    
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE AMBIENTADOR50UD25024012,000.000.00182,160.000.0012,500.0014,160.00
    
4
51142018 - Inyección de a(...)
2.3.4.1.01UNIDADES DE GALON MANITO LIMPIA 20UD80075015,000.000.00182,700.000.0016,000.0017,700.00
    
5
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01GALON REMOVEDOR DE MANCHAS30UD50049514,850.000.00182,673.000.0015,000.0017,523.00
    
6
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01GALON SUAVIZANTE 300UD690630189,000.000.001834,020.000.00207,000.00223,020.00
    
7
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30UD2,4001,90057,000.000.001810,260.000.0072,000.0067,260.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
750,303.00 DOP
750,303.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99226,560.00  DOP----View
2.3.9.1.01506,043.00  DOP----View
2.3.4.1.0117,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGOS PARCIALES 750,303.00  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202612025750,303.00  DOP