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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1055112   Contract reference DGM-2025-00267   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2025-0010   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS.   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference DGM-CCC-LPN-2025-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 307,502.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2205949 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 260,595.46 0.00 46,907.18 0.00 930,666.00 307,502.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑOS 700 UD 64.9 32.59 22,813.00 0.00 18 4,106.34 0.00 45,430.00 26,919.34         22 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LIMPIAR BAÑOS 400 GAL 542.8 81.49 32,596.00 0.00 18 5,867.28 0.00 217,120.00 38,463.28         30 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA FREGAR 600 UD 59 6.68 4,008.00 0.00 18 721.44 0.00 35,400.00 4,729.44         31 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS 500 UD 59 27.16 13,580.00 0.00 18 2,444.40 0.00 29,500.00 16,024.40         32 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO TIPO ARAÑA 150 UD 354 198.72 29,808.00 0.00 18 5,365.44 0.00 53,100.00 35,173.44         33 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO DE METAL 150 UD 814.2 271.62 40,743.00 0.00 18 7,333.74 0.00 122,130.00 48,076.74         36 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA INODOROS 300 UD 153.4 59.76 17,928.00 0.00 18 3,227.04 0.00 46,020.00 21,155.04         42 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PEQUEÑOS PLASTICOS (24 LITROS) 250 UD 1,416 353.4 88,350.00 0.00 18 15,903.00 0.00 354,000.00 104,253.00         44 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PEQUEÑAS (PLASTICAS CON ASAS DE ALAMBRE 10 LT) 150 UD 177 65.19 9,778.50 0.00 18 1,760.13 0.00 26,550.00 11,538.63         48 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA VIDRIO 24 UD 59 41.29 990.96 0.00 18 178.37 0.00 1,416.00 1,169.33 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf Download SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf Download SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf Download SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf Download SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 305,915.00 DOP Budget Appropriation Value 305,915.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 285,265.00  DOP 285,265.00  DOP View 2.3.9.3.01 20,650.00  DOP 20,650.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 305,915.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1766094889862Ae5rT 1 305,915.00  DOP Vencido Link 2026 EG1769974492123508kf 1 305,915.00  DOP Aprobado Link