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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1055109   Contract reference DGM-2025-00265   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/12/2025 06:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2025-0010   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS.   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference DGM-CCC-LPN-2025-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,169,644.91 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/12/2025 06:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2205947 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,009,449.50 0.00 160,195.41 0.00 2,210,199.00 1,169,644.91         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS (PARES) 500 UD 118 77.35 38,675.00 0.00 18 6,961.50 0.00 59,000.00 45,636.50         10 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 400 ML 750 UD 342.2 159.3 119,475.00 0.00 0 0.00 0.00 256,650.00 119,475.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 WIPES DESINFECTANTE 400 UD 401.2 205 82,000.00 0.00 18 14,760.00 0.00 160,480.00 96,760.00         15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE AIRE 6.2 OZ 400 UD 790.6 442 176,800.00 0.00 18 31,824.00 0.00 316,240.00 208,624.00         16 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE AIRE 8 OZ 400 UD 468.46 103 41,200.00 0.00 18 7,416.00 0.00 187,384.00 48,616.00         17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LAVA PLATOS (GALONES) 100 GAL 230.1 89.95 8,995.00 0.00 18 1,619.10 0.00 23,010.00 10,614.10         18 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 JABÓN DE MANO (GALONES) 500 GAL 224.2 89.95 44,975.00 0.00 18 8,095.50 0.00 112,100.00 53,070.50         19 12161807 - Estabilizadore(...)12161807 - Estabilizadores de gel 2.3.7.2.99 GEL DESINFECTANTE (GALONES) 150 GAL 1,003 340 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 150,450.00 60,180.00         20 12161807 - Estabilizadore(...)12161807 - Estabilizadores de gel 2.3.7.2.99 GEL DESINFECTANTE 16 oz 300 UD 271.4 84.74 25,422.00 0.00 18 4,575.96 0.00 81,420.00 29,997.96         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CONCENTRADO CON AROMA (GALONES) 1,000 GAL 118 74.95 74,950.00 0.00 18 13,491.00 0.00 118,000.00 88,441.00         23 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 300 GAL 767 330 99,000.00 0.00 18 17,820.00 0.00 230,100.00 116,820.00         25 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE 30 LIB (SACO) 100 UD 1,327.5 885 88,500.00 0.00 18 15,930.00 0.00 132,750.00 104,430.00         26 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 100 GAL 259.6 110 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 25,960.00 12,980.00         27 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR LIQUIDO (GALONES) 1,000 UD 118 53.95 53,950.00 0.00 18 9,711.00 0.00 118,000.00 63,661.00         28 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR DE INODOROS 50 UD 118 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 5,900.00 4,366.00         29 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO PLANCHA (DE PARED) 50 UD 123.9 39.18 1,959.00 0.00 18 352.62 0.00 6,195.00 2,311.62         34 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA CON PALO 200 UD 236 102 20,400.00 0.00 18 3,672.00 0.00 47,200.00 24,072.00         35 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES 75 UD 637.2 234.82 17,611.50 0.00 18 3,170.07 0.00 47,790.00 20,781.57         37 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 300 UD 123.9 66.08 19,824.00 0.00 18 3,568.32 0.00 37,170.00 23,392.32         38 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 200 UD 312.7 103 20,600.00 0.00 18 3,708.00 0.00 62,540.00 24,308.00         39 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 35.4 4.13 413.00 0.00 18 74.34 0.00 3,540.00 487.34         40 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADORES PLASTICOS 200 UD 141.6 45 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 28,320.00 10,620.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf Download SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf Download SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf Download SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf SOLICITUD_DE_COMPRAS_Firmado (2).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 305,915.00 DOP Budget Appropriation Value 305,915.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 285,265.00  DOP 285,265.00  DOP View 2.3.9.3.01 20,650.00  DOP 20,650.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 305,915.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1766094889862Ae5rT 1 305,915.00  DOP Vencido Link 2026 EG1769974492123508kf 1 305,915.00  DOP Aprobado Link