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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1067494
Contract reference
DGM-2025-00264
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
DGM-CCC-LPN-2025-0010
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS.
Business Operation
Departamento de Almacén y Suministro.
Reply Reference
DGM-CCC-LPN-2025-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
187,620 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2205946 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
159,000.00
0.00
28,620.00
0.00
383,500.00
187,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
FUNDAS #55 (PAQUETES 100/1)
500
PAQ
767
318
159,000.00
0.00
18
28,620.00
0.00
383,500.00
187,620.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
01. SOLICITUD DE COMPRAS 0010.pdf
01. SOLICITUD DE COMPRAS 0010.pdf
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5._ACTA_DE_ADJUDICACION_2.0_firmado.pdf
5._ACTA_DE_ADJUDICACION_2.0_firmado.pdf
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certificaado de disponibilidad.pdf
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ACTO DE APERTURA SOBRE B.pdf
ACTO DE APERTURA SOBRE B.pdf
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CONTRATO GTG.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
305,915.00
DOP
Budget Appropriation Value
305,915.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
285,265.00
DOP
285,265.00
DOP
View
2.3.9.3.01
20,650.00
DOP
20,650.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
305,915.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1766094889862Ae5rT
1
305,915.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1769974492123508kf
1
305,915.00
DOP
Aprobado
Link