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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1053241
Contract reference
PASAPORTES-2025-00237
Contract description:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS COLABORADORES DE LAS DISTINTAS OPP, CON MOTIVO A LA SOCIALIZACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2025-0074
Request Title
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS COLABORADORES DE LAS DISTINTAS OPP, CON MOTIVO A LA SOCIALIZACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS COLABORADORES DE LAS DISTINTAS OPP, CON MOTIVO A LA SOCIALIZACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Business Operation
Recursos Humanos
Reply Reference
Oferta Consorcio Nacional de Transporte Conatra_EX
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2205857 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
248,000.00
0.00
0.00
0.00
248,000.00
248,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS COLABORADORES DE LAS DISTINTAS OPP, CON MOTIVO A LA SOCIALIZACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
1
UD
248,000
248,000
248,000.00
0.00
0.00
0.00
248,000.00
248,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta Adjudicacion.pdf
Acta Adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/12/2025_7_23 p.m..Pdf
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Orden F..pdf
Orden F..pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
248,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1ER PAGO
222,000.00
DOP
Diciembre
2025
1
2DO PAGO
26,000.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17660874039250LrGN
1
222,000.00
DOP
Vencido
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