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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1055355
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2025-00234
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TV CON SU BASE Y PROYECTORES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-4304)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0046
Request Title
ADQUISICIÓN DE TV CON SU BASE Y PROYECTORES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-4304)
Description
ADQUISICIÓN DE TV CON SU BASE Y PROYECTORES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-4304)
Business Operation
Dirección de Tecnología de la Información
Reply Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0046
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
353,423.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2205346 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
299,511.76
0.00
53,912.12
0.00
387,000.00
353,423.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
45111616 - Proyectores de
(...)
45111616 - Proyectores de video
2.6.2.1.01
PROYECTOR DE ALTO RENDIMIENTO Y RESOLUCIÓN
1
UD
285,000
229,652.54
229,652.54
0.00
18
41,337.46
0.00
285,000.00
270,990.00
6
45111616 - Proyectores de
(...)
45111616 - Proyectores de video
2.6.2.1.01
PROYECTOR
2
UD
46,000
30,296.61
60,593.22
0.00
18
10,906.78
0.00
92,000.00
71,500.00
7
45111616 - Proyectores de
(...)
45111616 - Proyectores de video
2.6.2.1.01
PANTALLA PROYECTOR
1
UD
10,000
9,266
9,266.00
0.00
18
1,667.88
0.00
10,000.00
10,933.88
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION 4304.pdf
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ORDEN DE COMPRA-4304 PROYECTORES.pdf
ORDEN DE COMPRA-4304 PROYECTORES.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS 4304.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 4304.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/12/2025_2_50 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
353,423.88
DOP
Budget Appropriation Value
353,423.88
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
353,423.88
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
4304
353,423.88
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4304
1
353,423.88
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS 4304.pdf
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