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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1053139
Contract reference
SRSO-2025-00350
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0087
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Business Operation
División de Infraestructura y Hostelería
Reply Reference
OFERTA GOJABRI SRSO-DAF-CM-2025-0087
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
210,004.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2205305 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
177,969.70
0.00
32,034.54
0.00
179,800.00
210,004.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA DE AGUA PERIFERICA 1 HP (110Vol)
10
UD
3,250
2,667.8
26,678.00
0.00
18
4,802.04
0.00
32,500.00
31,480.04
11
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA DE AGUA PERIFERICA 3/4 HP (110Vol)
20
UD
3,000
4,288.14
85,762.80
0.00
18
15,437.30
0.00
60,000.00
101,200.10
28
40141636 - Kits de válvul
(...)
40141636 - Kits de válvulas
2.3.9.8.01
KITS DE BOMBA
50
UD
200
162.71
8,135.50
0.00
18
1,464.39
0.00
10,000.00
9,599.89
37
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
LLAVE DE PASO BOLA 3/4 (HG) ITALY
150
UD
250
206.1
30,915.00
0.00
18
5,564.70
0.00
37,500.00
36,479.70
47
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
NIPLE 3/4 x 2, Galvanizado
40
UD
25
17.8
712.00
0.00
18
128.16
0.00
1,000.00
840.16
48
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
NIPLE 3/4 x 3, Galvanizado
40
UD
30
22.37
894.80
0.00
18
161.06
0.00
1,200.00
1,055.86
49
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
NIPLE 3/4 x 4, Galvanizado
40
UD
40
29.83
1,193.20
0.00
18
214.78
0.00
1,600.00
1,407.98
73
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
TUBO DE SILICON TRANSPARENTE ANTIHONGO
40
UD
400
213.56
8,542.40
0.00
18
1,537.63
0.00
16,000.00
10,080.03
78
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
VÁLVULA DE ENTRADA PARA INODORO
50
UD
250
178.31
8,915.50
0.00
18
1,604.79
0.00
12,500.00
10,520.29
79
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
VÁLVULA DE SALIDA PARA INODORO
50
UD
150
124.41
6,220.50
0.00
18
1,119.69
0.00
7,500.00
7,340.19
Attestation Documents
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File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Orden de Compras_18/12/2025_3_55 p.m..Pdf
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ORDEN NO.SRSO-2025-00350 GOJABRI.pdf
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ACTO DE ERROR HUMANO.pdf
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CERT CUOTA COMPROMISO GOJABRI.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
401,083.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
98,477.49
DOP
----
View
2.3.5.5.01
30,713.63
DOP
----
View
2.6.5.2.01
240,597.28
DOP
----
View
2.3.6.3.04
31,295.37
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
401,083.77
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-12-26
1
401,083.77
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMISO SUFERDOM.pdf