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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1052512
Contract reference
MMUJER-2025-00564
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0340
Request Title
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO.
Description
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Comercial UP, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,358.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2204520 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,880.00
0.00
4,478.40
0.00
29,358.40
29,358.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
Registro plástico 4x2 pulgadas
6
UD
64.9
55
330.00
0.00
18
59.40
0.00
389.40
389.40
2
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Tape de goma super 33
2
UD
472
400
800.00
0.00
18
144.00
0.00
944.00
944.00
3
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Tarugo azul 1 1/2
150
UD
2.36
2
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
4
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Tornillo diablito 1 1/2x 8 pulgadas
150
UD
2.36
2
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
5
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
Alambre no. 8 THHN negro
200
FT
41.3
35
7,000.00
0.00
18
1,260.00
0.00
8,260.00
8,260.00
6
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
Alambre no. 8 THHN rojo
200
FT
41.3
35
7,000.00
0.00
18
1,260.00
0.00
8,260.00
8,260.00
7
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
Alambre no. 8 THHN blanco
200
FT
35.4
30
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
7,080.00
7,080.00
8
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Abrazadera de 3/4 EMT
50
UD
14.16
12
600.00
0.00
18
108.00
0.00
708.00
708.00
9
39121419 - Conexiones fle
(...)
39121419 - Conexiones flexibles
2.3.9.6.01
Tubería conduflex de 3/4
3
UD
767
650
1,950.00
0.00
18
351.00
0.00
2,301.00
2,301.00
10
39121419 - Conexiones fle
(...)
39121419 - Conexiones flexibles
2.3.9.6.01
Conector recto conduflex
4
UD
88.5
75
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
11
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Arandela para tornillo diablito
150
UD
2.36
2
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/12/2025_11_15 p.m..Pdf
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ACTA-0340_signed.pdf
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ORDEN DE COMPRA .pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,358.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
29,358.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
29,358.40
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1766013016842tlTHk
1
29,358.40
DOP
Vencido
Link