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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1052459
Contract reference
INDOCAFE-2025-00167
Contract description:
ADQUISICION DE (120) SACOS DE ARROZ DE 25 LIBRAS, PARA SE UTILIZADOS EN EL CONSUMO DE LOS OBREROS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE INSTITUTO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2025 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAFE-DAF-CD-2025-0138
Request Title
ADQUISICION DE (120) SACOS DE ARROZ
Description
ADQUISICION DE (120) SACOS DE ARROZ DE 25 LIBRAS, PARA SE UTILIZADOS EN EL CONSUMO DE LOS OBREROS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE INSTITUTO.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ADQUISICION DE (120) SACOS DE ARROZ DE 25 LIBRAS_E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
118,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2025 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2025 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA # 117, LOS PRADOS, SANTO DOMINGO, D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2204424 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
118,200.00
0.00
0.00
0.00
118,200.00
118,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ADQUISICION DE (120) SACOS DE ARROZ DE 25 LIBRAS
120
UD
985
985
118,200.00
0.00
0.00
0.00
118,200.00
118,200.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/12/2025_10_18 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
118,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
118,200.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1766009830468ldKYv
1
118,200.00
DOP
Vencido
Link