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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1055006   Contract reference RDGP-2025-00167   Contract description: ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference RDGP-DAF-CD-2025-0133   Request Title ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE REGIMEINTO.   Business Operation Departamento de Logística   Reply Reference ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 245,317.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2204230 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 207,896.35 0.00 37,421.35 0.00 245,318.23 245,317.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE /AROMAS VARIADOS 30 UD 216.58 183.54 5,506.20 0.00 18 991.12 0.00 6,497.40 6,497.32         2 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 30 UD 141.25 119.7 3,591.00 0.00 18 646.38 0.00 4,237.50 4,237.38         3 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 FARDO PAPEL TOALLA TAD ROLLO DE 650 PIES 6/1 34 UD 3,060.33 2,593.5 88,179.00 0.00 18 15,872.22 0.00 104,051.22 104,051.22         4 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 JABON ANTIBACTERIAL P/MANOS ALYNA 30 UD 401.2 340 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 12,036.00 12,036.00         5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 30 UD 379.02 321.2 9,636.00 0.00 18 1,734.48 0.00 11,370.60 11,370.48         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA NEGRA 17X22 100/1 5 UD 172.63 658.35 3,291.75 0.00 18 592.52 0.00 863.15 3,884.27         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA NEGRA 30 GALONES 100/1 5 UD 510.06 432.25 2,161.25 0.00 18 389.03 0.00 2,550.30 2,550.28         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA DE 55 GALONES 100/1 5 UD 776.85 146.3 731.50 0.00 18 131.67 0.00 3,884.25 863.17         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR REFIL PARA DISPENSADORAROMA PIÑA 6.2 OZ 5 UD 791.28 670.58 3,352.90 0.00 18 603.52 0.00 3,956.40 3,956.42         10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR REFIL PARA DISPENSADORAROMA COCO 6.2 OZ 5 UD 791.28 670.58 3,352.90 0.00 18 603.52 0.00 3,956.40 3,956.42         11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR REFIL PARA DISPENSADORAROMA LAVANDA 6.2 OZ 5 UD 791.28 670.58 3,352.90 0.00 18 603.52 0.00 3,956.40 3,956.42         12 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR REFIL PARA DISPENSADORAROMA MANZANA CANELA 6.2 OZ 5 UD 791.28 670.58 3,352.90 0.00 18 603.52 0.00 3,956.40 3,956.42         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 SERVILLETAS MULTIFOLD CAJA 16/250/1 7 UD 5,649.84 4,788 33,516.00 0.00 18 6,032.88 0.00 39,548.88 39,548.88         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 ESCOBA GRANDE CON PALO 30 UD 303.26 257 7,710.00 0.00 18 1,387.80 0.00 9,097.80 9,097.80         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 SUAPER #38 FIBRA BLANCO 30 UD 234.82 199 5,970.00 0.00 18 1,074.60 0.00 7,044.60 7,044.60         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 SACA AGUAS 30 UD 282.49 239.4 7,182.00 0.00 18 1,292.76 0.00 8,474.70 8,474.76         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PALA P/RECOGER BASURA PLASTICA CON PALO 30 UD 164.79 139.65 4,189.50 0.00 18 754.11 0.00 4,943.70 4,943.61         18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 ALCOHOLADO VERDE PARA BARBERIA 2 UD 1,729.29 1,465.5 2,931.00 0.00 18 527.58 0.00 3,458.58 3,458.58         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 NAVAJAS P/RASURADORA DE 20 CAJITAS 5/1 1 UD 1,059.35 897.75 897.75 0.00 18 161.60 0.00 1,059.35 1,059.35         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 MASCARILLA QUIRURGICA 50/1 60 UD 172.91 146.53 8,791.80 0.00 18 1,582.52 0.00 10,374.60 10,374.32 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/12/2025_9_17 p.m..Pdf Download olc 0133.pdf olc 0133.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 245,317.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 245,317.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 245,317.70  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1766009421487F8B4i 1 245,317.70  DOP Vencido Link