1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1052420
Contract reference
GOBEJPD-2025-00044
Contract description:
ADQUISICION DE LETREROS EN ACRILICO CON INFORMACION Y LOGO DE LA INSTITUCIÓ
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GOBEJPD-DAF-CD-2025-0041
Request Title
ADQUISICION DE LETREROS EN ACRILICO CON INFORMACION Y LOGO DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICION DE LETREROS EN ACRILICO CON INFORMACIÓN Y LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARA SER COLOCADOS EN LAS ÁREAS DE LOS ELEVADORES Y OTROS PUNTOS DEL EDIFICIOS DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE
Business Operation
Departamento de servicios generales
Reply Reference
ADQUISICION DE LETREROS EN ACRILICO CON INFORMACIÓ
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
186,687.8 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2203766 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
158,210.00
0.00
28,477.80
0.00
186,687.90
186,687.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121505 - Porta etiqueta
(...)
55121505 - Porta etiquetas o accesorios
2.3.9.9.01
LETREROS EN ACRILICO ROTULADO DE 10X15 PULGADAS
100
UD
1,298
1,100
110,000.00
0.00
18
19,800.00
0.00
129,800.00
129,800.00
2
55121505 - Porta etiqueta
(...)
55121505 - Porta etiquetas o accesorios
2.3.9.9.01
LETREROS INFORMATIVOS PARA LOS ELEVADORES
6
UD
4,318
3,660
21,960.00
0.00
18
3,952.80
0.00
25,908.00
25,912.80
3
55121505 - Porta etiqueta
(...)
55121505 - Porta etiquetas o accesorios
2.3.9.9.01
IMPRESION ONEVISION DE 45X12
7
UD
4,425.7
3,750
26,250.00
0.00
18
4,725.00
0.00
30,979.90
30,975.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,687.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
186,687.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
GOBEJPD-DAF-CD-2025-0041
186,687.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1766003124961BrO9O
1
186,687.80
DOP
Vencido
Link