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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1056771
Contract reference
ACADEMIA AEREA-2025-00049
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (CURACION DE GRIETAS), MANTENIEMIENTO Y PULIDO DE PISO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/12/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2025 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ACADEMIA AEREA-DAF-CM-2025-0019
Request Title
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (CURACION DE GRIETAS), MANTENIEMIENTO Y PULIDO DE PISO.
Description
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (CURACION DE GRIETAS), MANTENIEMIENTO Y PULIDO DE PISO.
Business Operation
Academia Aérea, "GBPFAFM",FARD
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTU
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
597,863.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/12/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2025 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para el reforzamiento de las estructuras fiscas en los diferentes edificios de esta Academia Aerea.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2203630 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
506,664.00
0.00
91,199.52
0.00
506,664.00
597,863.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
Adquisicion de servicio de reforzamiento estructural, (curacion de grietas), mantenimiento y pulido de piso.
1
UD
506,664
506,664
506,664.00
0.00
18
91,199.52
0.00
506,664.00
597,863.52
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/12/2025_7_01 p.m..Pdf
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6 ADJUDICACION 2025-0019.pdf
6 ADJUDICACION 2025-0019.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 632.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 632.pdf
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1.1 SNCC_D001_Solicitud Adquisicion de mantenimiento e impermeabilizacion 02..pdf
1.1 SNCC_D001_Solicitud Adquisicion de mantenimiento e impermeabilizacion 02..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
597,863.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
597,863.52
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (CURACION DE GRIETAS), MANTENIEMIENTO Y PULIDO DE PISO.
597,863.52
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025.0203.04.0003.655
1
597,863.52
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf