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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1053042 
Contract referenceMICM-2025-00509 
Contract description:Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y el Sistema de Gestión Ambiental del MICM 
Goods 
Contract Start:
29/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MICM-DAF-CD-2025-0146 
Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Compras Verdes. 
Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y el Sistema de Gestión Ambiental del MICM. 
Departamento de Mantenimiento 
Productos Quimicos Industriales, SAS_EXT 
GoodsDominicana 
225,218.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. 10121 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

Un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días luego de haber depositado la factura, conduce y demás documentos correspondientes en el Departamento de Compras ubicado en el segundo piso de la Torre M

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2202016 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
190,863.500.0034,355.430.00225,600.00225,218.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47101610 - Compuestos par(...)
2.3.7.2.07Dispersante Químico para Torre de Enfriamiento50GAL2,2401,896.5294,826.000.001817,068.680.00112,000.00111,894.68
    
2
47101610 - Compuestos par(...)
2.3.7.2.07Microbicida Biodegradable20GAL2,7802,353.1547,063.000.00188,471.340.0055,600.0055,534.34
    
3
47101610 - Compuestos par(...)
2.3.7.2.07Cloro / bromo50LB1,160979.4948,974.500.00188,815.410.0058,000.0057,789.91
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
225,218.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.07225,218.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por presentacion de factura225,218.93  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1766011176466jxp2f1225,218.93  DOPLink