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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1053731   Contract reference ISFODOSU-2025-00572   Contract description: VRG-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS TRES (3) ASCENSORES, PERTENECIENTES A RECTORÍA   Type of Contract Services   Contract Start: 31/12/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2025-0296   Request Title VRG-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS TRES (3) ASCENSORES, PERTENECIENTES A RECTORÍA   Description VRG-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS TRES (3) ASCENSORES, PERTENECIENTES A RECTORÍA   Business Operation Servicios Generales Rectoría   Reply Reference MANTENIMIENTO PARA LOS TRES (3) ASCENSORES, ISFODO   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 400,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/12/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom. Rectoría ISFODOSU OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2204156 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 338,983.05 0.00 61,016.95 0.00 400,000.00 400,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101506 - Servicios de m(...)72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores. 2.2.7.2.06 Servicio de mantenimiento ascensor 1 UD 400,000 338,983.05 338,983.05 0.00 18 61,016.95 0.00 400,000.00 400,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_17/12/2025_4_14 p.m..Pdf Download Orden de servicio OCR 0296.pdf Orden de servicio OCR 0296.pdf Download Cuota a comprometer (3).pdf Cuota a comprometer (3).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 400,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 400,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 100.00  DOP Diciembre 2025 2   Diferido 399,900.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1766002152296gMr9R 1 100.00  DOP Vencido Link