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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1057335
Contract reference
EDEESTE-2025-00438
Contract description:
Adquisiciones de Ordenes de Compra para uso de EDEESTE.
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/12/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDEESTE-DAF-CM-2025-0109
Request Title
Adquisiciones de Ordenes de Compra para uso de EDEESTE.
Description
Adquisiciones de Ordenes de Compra para uso de EDEESTE.
Business Operation
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Reply Reference
OFERTA CCN EDEESTE-DAF-CM-2025-0109
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
360,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2203605 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
360,000.00
0.00
0.00
0.00
360,000.00
360,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111608 - Certificados d
(...)
14111608 - Certificados de regalo
2.3.9.9.02
Cupón con denominación de 2,000, Papel de seguridad o tarjeta según disponibilidad, Seriados, Numerados, Codificados, Con vigencia de un (1) año, para uso Valido para canjear en su red tiendas y Presentado en moneda nacional RD$ (ver ficha técnica).
155
UD
2,000
2,000
310,000.00
0.00
0.00
0.00
310,000.00
310,000.00
2
14111608 - Certificados d
(...)
14111608 - Certificados de regalo
2.3.9.9.02
Cupón con denominación de 1,000, Papel de seguridad o tarjeta según disponibilidad, Seriados, Numerados, Codificados, Con vigencia de un (1) año, para uso Valido para canjear en su red tiendas y Presentado en moneda nacional RD$ (ver ficha técnica). (ver ficha técnica).
50
UD
1,000
1,000
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/12/2025_2_31 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRAS CENTRO CUESTA.pdf
ORDEN DE COMPRAS CENTRO CUESTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
360,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.02
360,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisiciones de Ordenes de Compra para uso de EDEESTE
360,000.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
360,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2025-0109.pdf