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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1052233
Contract reference
DIGECOG-2025-00273
Contract description:
Servicio de impresión de termos térmicos personalizados y folletos satinados, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0178
Request Title
Servicio de impresión de termos térmicos personalizados y folletos satinados, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Description
Servicio de impresión de termos térmicos personalizados y folletos satinados, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Imprenta Norcentral, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
247,677.16 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
17/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2204058 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
209,895.90
0.00
37,781.26
0.00
247,675.70
247,677.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Termos personalizados
215
UD
885.99
750.84
161,430.60
0.00
18
29,057.51
0.00
190,487.85
190,488.11
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Folletos impresos
215
UD
265.99
225.42
48,465.30
0.00
18
8,723.75
0.00
57,187.85
57,189.05
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/12/2025_2_49 p.m..Pdf
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Certificacion Cuota para Servicio de impresión de termos térmicos personalizados y folletos satinados.pdf
Certificacion Cuota para Servicio de impresión de termos térmicos personalizados y folletos satinados.pdf
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Orden de Servicio de impresion termos termicos personalizados y folletos satinados.pdf
Orden de Servicio de impresion termos termicos personalizados y folletos satinados.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,677.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
247,677.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
247,677.16
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765984806931n3QLB
1
247,677.16
DOP
Vencido
Link