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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1056617
Contract reference
DGIMFFAA-2025-00244
Contract description:
Adquisición de pinturas industriales tipo esmalte, destinadas al recubrimiento, protección y acabado de las butacas metálicas elaboradas en el taller de herrería de esta Industria Militar de las Fuerz
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0109
Request Title
Adquisición de pinturas industriales tipo esmalte, destinadas al recubrimiento, protección y acabado de las butacas metálicas elaboradas en el taller de herrería de esta Industria Militar de las Fuerz
Description
Adquisición de pinturas industriales tipo esmalte, destinadas al recubrimiento, protección y acabado de las butacas metálicas elaboradas en el taller de herrería de esta Industria Militar de las Fuerzas Armadas
Business Operation
Alamcen
Reply Reference
D' Color Auto Paint SN, SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
695,175.47 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2202904 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
589,131.75
0.00
0.00
106,043.72
591,103.35
695,175.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Esmalte Ind. Twin Negro T-701-01100158
465
GAL
1,271.19
1,266.95
589,131.75
0.00
0.00
18
106,043.72
591,103.35
695,175.47
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/12/2025_1_39 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
695,175.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
695,175.47
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Trasferencia
695,175.47
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765978806092wwiYF
1
695,175.47
DOP
Vencido
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