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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1052024   Contract reference ASDE-2025-00390   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ASDE   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/01/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ASDE-DAF-CD-2025-0144   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ASDE   Description SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ASDE   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference Supliensa, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,905 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/01/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2202745 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 210,088.98 0.00 37,816.02 0.00 247,905.00 247,905.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101714 - Dispensadores (...)48101714 - Dispensadores de agua caliente 2.6.1.4.01 BEBEDEROS 3 UD 17,169 14,730 44,190.00 0.00 18 7,954.20 0.00 51,507.00 52,144.20         2 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.3.9.5.01 BEBEDERO 1 UD 17,169 14,730 14,730.00 0.00 18 2,651.40 0.00 17,169.00 17,381.40         3 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAFETERA ELÉCTRICA 6 UD 4,800 3,995 23,970.00 0.00 18 4,314.60 0.00 28,800.00 28,284.60         4 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA DE CAFE 2 UD 1,450 960 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,900.00 2,265.60         5 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMOS DE CAFÉ 4 UD 3,300 2,795 11,180.00 0.00 18 2,012.40 0.00 13,200.00 13,192.40         6 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELVISOR 43 PULGADAS 1 UD 25,370 21,495 21,495.00 0.00 18 3,869.10 0.00 25,370.00 25,364.10         7 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELVISOR 40 PULGADAS 1 UD 23,005 19,463.98 19,463.98 0.00 18 3,503.52 0.00 23,005.00 22,967.50         8 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERAS EJECUTIVAS 3 UD 16,992 14,500 43,500.00 0.00 18 7,830.00 0.00 50,976.00 51,330.00         9 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 JUEGO DE TAZAS DE 12 PIEZAS 2 CAJ 2,154 1,825 3,650.00 0.00 18 657.00 0.00 4,308.00 4,307.00         10 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MICROONDAS 2 UD 15,335 12,995 25,990.00 0.00 18 4,678.20 0.00 30,670.00 30,668.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name No. Orden_ ASDE-2025-00390.pdf No. Orden_ ASDE-2025-00390.pdf Download CERTIDICACIÓN DE FONDOS.pdf CERTIDICACIÓN DE FONDOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,905.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 134,142.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 65,431.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 48,331.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 247,905.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 248,000.00  DOP Vencido CERTIDICACIÓN DE FONDOS.pdf