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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1087625   Contract reference ISFODOSU-2025-00561   Contract description: Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Adquisición de artículos ferreteros para la operatividad   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 8 days left (21/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2025-0134   Request Title Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Adquisición de articulos ferreteros para la operatividad   Description Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Adquisición de articulos ferreteros para la operatividad   Business Operation Depto. Administrativo y Financiero   Reply Reference OFERTA FERRETERIA LA 50 SRL INSTITUTO SALOME UREñA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 319,842.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 8 days left (21/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, carretera Duarte kilómetro 10 1/2 Licey Al Medio, Santiago   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2202294 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 271,052.78 0.00 48,789.50 0.00 647,714.85 319,842.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre 1 UD 13,500 7,838.98 7,838.98 0.00 18 1,411.02 0.00 13,500.00 9,250.00         17 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breakers de circuito 5 UD 1,035 877.12 4,385.60 0.00 18 789.41 0.00 5,175.00 5,175.01         27 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pinturas trafico amarillo 20 UD 2,720 1,223.73 24,474.60 0.00 18 4,405.43 0.00 54,400.00 28,880.03         28 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pinturas trafico blanco 10 UD 2,825 1,223.73 12,237.30 0.00 18 2,202.71 0.00 28,250.00 14,440.01         29 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura esmalte barniz 10 UD 2,825 1,222.03 12,220.30 0.00 18 2,199.65 0.00 28,250.00 14,419.95         40 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lámparas reflector led 25 UD 2,820 1,038.14 25,953.50 0.00 18 4,671.63 0.00 70,500.00 30,625.13         47 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas epoxi 24 UD 4,332.5 2,790 66,960.00 0.00 18 12,052.80 0.00 103,980.00 79,012.80         50 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas acrílicas 45 UD 2,183.33 857 38,565.00 0.00 18 6,941.70 0.00 98,249.85 45,506.70         51 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas acrílicas 10 UD 2,943 857 8,570.00 0.00 18 1,542.60 0.00 29,430.00 10,112.60         53 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pinturas acrilico 10 UD 2,943 3,113.56 31,135.60 0.00 18 5,604.41 0.00 29,430.00 36,740.01         54 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pinturas acrilico 10 UD 9,327.5 3,113.56 31,135.60 0.00 18 5,604.41 0.00 93,275.00 36,740.01         55 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pinturas acrilico 10 UD 9,327.5 757.63 7,576.30 0.00 18 1,363.73 0.00 93,275.00 8,940.03 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/12/2025_3_08 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion_ocred.pdf Acta de adjudicacion_ocred.pdf Download Certificado de cuota Ferretería la 50_ocred.pdf Certificado de cuota Ferretería la 50_ocred.pdf Download Orden de compra ferreteria 50_0001_ocred.pdf Orden de compra ferreteria 50_0001_ocred.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 317,591.28 DOP Budget Appropriation Value 317,591.28 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 51,201.87  DOP 51,201.87  DOP View 2.3.9.9.04 4,791.90  DOP 4,791.90  DOP View 2.6.5.2.01 150,654.38  DOP 150,654.38  DOP View 2.3.9.8.02 9,876.60  DOP 9,876.60  DOP View 2.3.9.6.01 101,066.53  DOP 101,066.53  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago articulo ferretero 317,591.28  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770665310553thOI6 1 317,591.28  DOP Aprobado Link