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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1053007 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2025-00613 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA SEMANA DE LA CALIDAD 
Goods 
Contract Start:
18/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0229 
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA SEMANA DE LA CALIDAD 
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA SEMANA DE LA CALIDAD 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 
Enterprise Management Solution Group -EMSCG, SRL_E 
GoodsDominicana 
248,108.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2202659 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
210,261.120.0037,846.990.00248,075.94248,108.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01FACHADA EN VINYL 25X80 PULG CON LOGO CALIDAD E INSTITUCIONAL1UD71,94060,993.0260,993.020.001810,978.740.0071,940.0071,971.76
    
2
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01SEÑALETICA EN VINYL 9X11 PULG13UD486.3412.125,357.560.0018964.360.006,321.906,321.92
    
3
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01SEPARADORES 5X15 EN CARTONITE200UD23.3419.783,956.000.0018712.080.004,668.004,668.08
    
4
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01PEGATINA EN PAPEL ADHESIVO 14X14 CM100UD15.5613.191,319.000.0018237.420.001,556.001,556.42
    
5
80141611 - Servicios de p(...)
2.2.2.2.01CAJAS PERSONALIZADAS CON AGENDAS, LAPICEROS, BARRAS DE CHOCOLATE, GRANOLAS Y GALLETAS4UD1,750.661,483.615,934.440.00181,068.200.007,002.647,002.64
    
6
49101602 - Recuerdos (sou(...)
2.3.9.9.05LLAVEROS EN ACRILICO 2X1.5 PULG CON ROTULO Y LAMINADO150UD291.78247.2737,090.500.00186,676.290.0043,767.0043,766.79
    
7
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01POWERBAND DE 10,000 MAH. CON LOGO DEL DA EN CAJAS DE REGALOS CON LAZO20UD2,723.252,307.8446,156.800.00188,308.220.0054,465.0054,465.02
    
8
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO PERSONALIZADO CON BOCINA PORTATIL INTEGRADA20UD2,917.772,472.6949,453.800.00188,901.680.0058,355.4058,355.48
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
248,108.11 DOP
0.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0154,465.02  DOP----View
2.2.2.2.0191,520.82  DOP----View
2.3.9.9.0543,766.79  DOP----View
2.3.9.5.0158,355.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE248,108.11  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252025-02291248,108.11  DOP
20262025-022910.00  DOP