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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1060232
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00547
Contract description:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA Y BRILLADO DE PISO EN LA OFICINA DEL DISDO Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/01/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0292
Request Title
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA Y BRILLADO DE PISO EN LA OFICINA DEL DISDO Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Description
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA Y BRILLADO DE PISO EN LA OFICINA DEL DISDO Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
C&S SEGURIDAD CONSTRUCTEK SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
268,031.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/01/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2202114 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
227,145.00
0.00
40,886.10
0.00
248,085.66
268,031.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101508 - Servicio de li
(...)
72101508 - Servicio de limpieza de pisos
2.2.7.1.07
SERVICIO DE LIMPIEZA Y BRILLADO DEL PISO DE DISDO Y LAS OFICINAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
1
UD
248,085.66
227,145
227,145.00
0.00
18
40,886.10
0.00
248,085.66
268,031.10
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/12/2025_8_35 p.m..Pdf
Download
Orden de Servicios.pdf
Orden de Servicios.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
268,031.10
DOP
Budget Appropriation Value
268,031.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
268,031.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA Y BRILLADO DE PISO EN LA OFICINA DEL DISDO Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
268,031.10
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
468
1
268,031.10
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
2026
468
1
268,031.10
DOP
Aprobado
Certificado de Cuota a Comprometer (3).pdf