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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1051502
Contract reference
DAEH-2025-00234
Contract description:
Adquisición de insumos Gastables de Limpieza para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención A Emergencias Extrahospitalarias y abastecer el almacén
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DAEH-DAF-CD-2025-0081
Request Title
Adquisición de insumos Gastables de Limpieza para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención A Emergencias Extrahospitalarias y abastecer el almacén
Description
Adquisición de insumos Gastables de Limpieza para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención A Emergencias Extrahospitalarias y abastecer el almacén
Business Operation
Division de Almacen y Suministro
Reply Reference
Adquisición de insumos Gastables de Limpieza_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
236,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2202642 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
200,000.00
0.00
36,000.00
0.00
165,200.00
236,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fardo de funda de 8 galones alta resistencia, color negro
1,000
PAQ
165.2
200
200,000.00
0.00
18
36,000.00
0.00
165,200.00
236,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
adjudicacion.pdf
adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/12/2025_7_59 p.m..Pdf
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cuota a comprometer.pdf
cuota a comprometer.pdf
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contrato.pdf
contrato.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
236,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
236,000.00
DOP
236,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de insumos Gastables de Limpieza para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención A Emergencias Extrahospitalarias y abastecer el almacén
236,000.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765914842838APBZo
1
236,000.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1768936862238A6u4G
1
236,000.00
DOP
Aprobado
Link