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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1051199   Contract reference LMD-2025-00456   Contract description: ADQUISICIÓN DEMATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference LMD-DAF-CM-2025-0026   Request Title ADQUISICIÓN DEMATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE (03) MESES.   Business Operation DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference LMD-DAF-CM-2025-0026   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 367,699.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2202331 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 311,610.00 0.00 56,089.80 0.00 439,000.00 367,699.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN No.38 (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24 UD 300 195 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 7,200.00 5,522.40         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA DESODORANTE PARA INIDORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 216 UD 150 150 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 32,400.00 38,232.00         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY, 8OZ. (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 60 UD 300 210 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 18,000.00 14,868.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CLORO ELIMINA HONGOS Y BACTERIAS 99.9% PUREZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 GAL 200 60 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 6,000.00 2,124.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL,ANTIVIRAL, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 52 GAL 300 305 15,860.00 0.00 18 2,854.80 0.00 15,600.00 18,714.80         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 UD 80 70 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,400.00 2,478.00         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 40X40 cm AZUL (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 UD 70 55 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 2,100.00 1,947.00         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN PARA MANOS, HUMECTANTE CON AROMA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24 GAL 200 110 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 4,800.00 3,115.20         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN BOLA, (SEGÚN FICHA TECNICA) 30 PAQ 150 138 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 4,500.00 4,885.20         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA CUADRADA, ABSORVENTE (SEGUN FICHA TECNICA) 90 PAQ 350 190 17,100.00 0.00 18 3,078.00 0.00 31,500.00 20,178.00         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA, (SEGUN FICHA TECNICA) 54 PAQ 1,400 1,310 70,740.00 0.00 18 12,733.20 0.00 75,600.00 83,473.20         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO, (SEGUN FICHA TECNICA) 54 PAQ 1,700 1,150 62,100.00 0.00 18 11,178.00 0.00 91,800.00 73,278.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO REGULAR, DOBLE HOJA, BLANCO,(SEGUN FICHA TECNICA) 24 UD 1,000 35 840.00 0.00 18 151.20 0.00 24,000.00 991.20         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN DE CUABA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 48 GAL 200 135 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 9,600.00 7,646.40         15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR REEMPLAZO LIQUIDO, MODELO SCJ168 DE 120 VOLTIOS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 60 UD 600 375 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 36,000.00 26,550.00         16 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR REEMPLAZO PARA ATOMIZADOR, 6.2 OZ, COMP ENVASE METAL, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24 UD 500 545 13,080.00 0.00 18 2,354.40 0.00 12,000.00 15,434.40         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)(SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 PAQ 200 90 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 6,000.00 3,186.00         18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 40 PAQ 350 225 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 14,000.00 10,620.00         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 40 PAQ 500 345 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 20,000.00 16,284.00         20 24102202 - Dispensadores (...)24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas 2.3.6.3.04 DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, (SEGÚN FICHA TECNICA) 2 UD 500 325 650.00 0.00 18 117.00 0.00 1,000.00 767.00         21 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PARA CAFÉ, BIODEGRADABLE (CARTON) 4 (4OZ) BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA) 250 PAQ 82 49 12,250.00 0.00 18 2,205.00 0.00 20,500.00 14,455.00         22 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 AGITADORES (PALESTINA) PARA MOVER CAFÉ (SEGUN FICHA TECNICA). 2,000 UD 2 1.25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 4,000.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2025_5_07 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 367,699.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 171,607.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 177,920.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 767.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 17,405.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGOO UNICO 367,699.80  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025.5121 .01.0001.4978- 1 367,699.80  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf