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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1057007   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2025-00042   Contract description: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE ESTA ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS .   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/12/2025 21:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0032   Request Title ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE ESTA ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS .   Description ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE ESTA ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS .   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTILES DE OFI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 213,281.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/12/2025 21:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2202334 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 187,220.00 0.00 26,061.60 0.00 190,420.00 213,281.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZUCAR CREMA 225G 25 UD 330 327 8,175.00 0.00 16 1,308.00 0.00 8,250.00 9,483.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDOS DE CAFE 20/1 5 UD 11,000 11,025 55,125.00 0.00 16 8,820.00 0.00 55,000.00 63,945.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 120 UD 295 295 35,400.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 35,400.00         4 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON T544 NEGRO 10 UD 1,013 1,013 10,130.00 0.00 18 1,823.40 0.00 10,130.00 11,953.40         5 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON T544 AMARILLA 10 UD 1,013 1,013 10,130.00 0.00 18 1,823.40 0.00 10,130.00 11,953.40         6 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 10 UD 1,013 1,013 10,130.00 0.00 18 1,823.40 0.00 10,130.00 11,953.40         7 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON T544 CYAN 10 UD 1,013 1,013 10,130.00 0.00 18 1,823.40 0.00 10,130.00 11,953.40         8 43211805 - Dispositivos p(...)43211805 - Dispositivos para almacenamiento de kits de servicio 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB 16 GB 50 UD 450 425 21,250.00 0.00 18 3,825.00 0.00 22,500.00 25,075.00         9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS SATINADOS BLANCOS 25/1 6 UD 2,200 2,050 12,300.00 0.00 18 2,214.00 0.00 13,200.00 14,514.00         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS SATINADOS AZULES 25/1 5 UD 2,200 2,050 10,250.00 0.00 18 1,845.00 0.00 11,000.00 12,095.00         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 100/1 7 UD 650 600 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,550.00 4,956.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2025_4_38 p.m..Pdf Download EG1765903640469oq2xw (1).pdf EG1765903640469oq2xw (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 213,281.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 104,453.60  DOP ---- View 2.3.1.1.01 108,828.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE ESTA ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS . 213,281.60  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765903640469oq2xw 1 213,281.60  DOP Vencido Link