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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1051126
Contract reference	DAEH-2025-00233
Contract description:	Adquisición de Articulos ferreteros para ser Utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	16/12/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	08/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DAEH-DAF-CM-2025-0015
Request Title	Adquisición de Articulos ferreteros para ser Utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).
Description	Adquisición de Articulos ferreteros para ser Utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).
Business Operation	Seccion de Servicios Generales
Reply Reference	SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO DAEH-DA
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	188,336.5 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	16/12/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	08/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2201702 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
159,607.20	0.00	28,729.30	0.00	550,050.00	188,336.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

Candado

150

1,680

167.8

25,170.00

0.00

4,530.60

0.00

252,000.00

29,700.60

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

Llavín mariposa

150

870

428.15

64,222.50

0.00

11,560.05

0.00

130,500.00

75,782.55

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

Llavín doble puño

150

981

415.93

62,389.50

0.00

11,230.11

0.00

147,150.00

73,619.61

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Llave Para Lavamano

3,400

1,304.2

7,825.20

0.00

1,408.54

0.00

20,400.00

9,233.74

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_16/12/2025_3_04 p.m..Pdf	Download
ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf	ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf	Download
ADJUDICACION.pdf	ADJUDICACION.pdf	Download
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf	CERTIFICADO DE CUOTA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

188,336.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.04	179,102.76 DOP	----	View
2.3.9.8.02	9,233.74 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Articulos ferreteros para ser Utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).	188,336.50 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1765897744111PNaTl	1	188,336.50 DOP	Vencido	Link