1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1074735   Contract reference Inst. Duartiano-2025-00073   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza, artículos de cocina y de uso y consumo, correspondiente al 4to. Trimestre 2025. Proceso: MIPYME   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0058   Request Title ARTÍCULOS VARIOS 4T   Description Adquisición de materiales de limpieza, artículos de cocina y de uso y consumo, correspondiente al 4to. Trimestre 2025. Proceso: MIPYME   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0058   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 50,100.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2202419 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,688.00 0.00 7,412.14 0.00 46,255.00 50,100.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO (Ver ficha) 3 CAJ 600 358 1,074.00 0.00 18 193.32 0.00 1,800.00 1,267.32         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE. (Ver ficha) 4 CAJ 700 495 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,800.00 2,336.40         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LÍQUIDO. (Ver ficha) 12 UD 100 145 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 1,200.00 2,053.20         4 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES CON ATOMIZADOR. (Ver ficha) 3 UD 200 125 375.00 0.00 18 67.50 0.00 600.00 442.50         5 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 DESCALÍN. (Ver ficha) 1 CAJ 600 1,350 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 600.00 1,593.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE MICROFIBRA. (Ver ficha) 12 UD 85 40 480.00 0.00 18 86.40 0.00 1,020.00 566.40         7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR. (Ver ficha) 24 UD 45 50 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,080.00 1,416.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL. (Ver ficha) 24 UD 100 125 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 2,400.00 3,540.00         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR DE INODORO. (Ver ficha) 1 CAJ 2,300 1,679 1,679.00 0.00 18 302.22 0.00 2,300.00 1,981.22         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO. (Ver ficha) 5 PAQ 1,500 995 4,975.00 0.00 18 895.50 0.00 7,500.00 5,870.50         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA. (Ver ficha) 5 PAQ 1,600 1,295 6,475.00 0.00 18 1,165.50 0.00 8,000.00 7,640.50         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS P/ BASURA. 55 GL. (Ver ficha) 5 PAQ 150 30 150.00 0.00 18 27.00 0.00 750.00 177.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS P/ BASURA. 30 GL. (Ver ficha) 5 PAQ 125 30 150.00 0.00 18 27.00 0.00 625.00 177.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS P/ BASURA. PEQ. (Ver ficha) 5 PAQ 100 30 150.00 0.00 18 27.00 0.00 500.00 177.00         15 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 CAOBÍN. 2 UD 200 295 590.00 0.00 18 106.20 0.00 400.00 696.20         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS. (Ver ficha) 10 PAQ 200 94 940.00 0.00 18 169.20 0.00 2,000.00 1,109.20         17 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS DE CAFE PEQ. (Ver ficha) 1 UD 600 1,800 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 600.00 2,124.00         18 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA. (Ver ficha) 10 PAQ 150 160 1,600.00 0.00 16 256.00 0.00 1,500.00 1,856.00         19 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE EN POLVO. (Ver ficha) 3 PAQ 3,200 3,995 11,985.00 0.00 16 1,917.60 0.00 9,600.00 13,902.60         20 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA. (Ver ficha) 1 UD 380 495 495.00 0.00 18 89.10 0.00 380.00 584.10         21 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 ICE TEA. (Ver ficha) 1 PAQ 350 325 325.00 0.00 18 58.50 0.00 350.00 383.50         23 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 BOMBA PARA DESTAPAR FREGADERO. (Ver ficha) 1 UD 250 175 175.00 0.00 18 31.50 0.00 250.00 206.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2025_3_52 p.m..Pdf Download OC_GTG INDUSTRIAL_Artículos 4T.pdf OC_GTG INDUSTRIAL_Artículos 4T.pdf Download Cuota_2026-00073.pdf Cuota_2026-00073.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,100.14 DOP Budget Appropriation Value 50,100.14 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 16,726.20  DOP 16,726.20  DOP View 2.3.9.5.01 2,124.00  DOP 2,124.00  DOP View 2.3.9.1.01 16,629.74  DOP 16,629.74  DOP View 2.3.3.2.01 14,620.20  DOP 14,620.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ARTÍCULOS VARIOS 4TO TRIMESTRE 50,100.14  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770823352627s5761 1 50,100.14  DOP Aprobado Link