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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1050829 
Contract referenceHRDAC-2025-00892 
Contract description:CONTRATO CON EL SUPLIDOR LIRIANO NUEZ COMERCIAL 
Goods 
Contract Start:
16/12/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2025-0697 
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLE MEDICO 
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLE MEDICO 
Departamento de Almacén 
Liriano Nuez Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
257,918.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2202010 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
240,540.800.0017,377.340.00240,540.80257,918.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01MASCARILLA P/NEBULIZAR AD.400UD47.2547.2518,900.000.00183,402.000.0018,900.0022,302.00
    
2
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01MASCARILLA P/NEBULIZAR PEDIATRICA400UD47.2547.2518,900.000.00183,402.000.0018,900.0022,302.00
    
3
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01MASCARILLA DE OXIGENO C/RESERVORIO P/60UD60.6860.683,640.800.0018655.340.003,640.804,296.14
    
4
42222008 - Kits o accesor(...)
2.3.9.8.02BAJANTE DE SUERO CON FLUJO CUANTIFICABLE100UD47474,700.000.0018846.000.004,700.005,546.00
    
5
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01GUANTE ESTERIL 7 1/2 PAR1,800UD181832,400.000.00185,832.000.0032,400.0038,232.00
    
6
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01GUANTE ESTERIL 81,000UD181818,000.000.00183,240.000.0018,000.0021,240.00
    
7
41113034 - Tiras o papele(...)
2.6.3.4.01TIRILLAS PARA GLUCOMETRO NNIPRO PREMIER 50/1180UD800800144,000.000.000.000.00144,000.00144,000.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
257,918.14 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.025,546.00  DOP----View
2.6.3.4.01144,000.00  DOP----View
2.3.9.3.01108,372.14  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO257,918.14  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202500001257,918.14  DOP