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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1050474 
Contract referenceREPOL-2025-00088 
Contract description:SOLICITUD COMPRA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. 
Goods 
Contract Start:
16/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
REPOL-DAF-CD-2025-0065 
SOLICITUD COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PANTRY. 
SOLICITUD COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PANTRY. 
Departamento de Suministro 
SOLICITUD COMPRA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD INS 
GoodsDominicana 
55,969.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2201167 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,813.750.008,155.320.0056,392.8655,969.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01PAQUETES DE AZUCAR DE 10 LIBRAS2UD553.42469938.000.0016150.080.001,106.841,088.08
    
2
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCOS VARIADOS DE 2 LT50UD1181005,000.000.0018900.000.005,900.005,900.00
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS DE AGUA 16OZ 20/110UD232.51921,920.000.000.000.002,325.001,920.00
    
4
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMA EN POLVO PARA CAFE, 35 OZ5UD821.87696.53,482.500.0018626.850.004,109.354,109.35
    
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01PAQUETE DE CAFÉ DE 400GR10UD503.444344,340.000.0016694.400.005,034.405,034.40
    
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE FRIO EN POLVO SABOR NARANJA 30GR20UD28.3224480.000.001886.400.00566.40566.40
    
7
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE FRIO EN POLVO SABOR LIMON 30GR20UD28.3224480.000.001886.400.00566.40566.40
    
8
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE FRIO EN POLVO SABOR MANZANA 30GR20UD28.3224480.000.001886.400.00566.40566.40
    
9
50202206 - Licor destilad(...)
2.3.1.1.01WISKY 750 ML7UD5,174.014,384.7530,693.250.00185,524.790.0036,218.0736,218.04
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
55,969.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0155,969.07  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  SOLICITUD COMPRA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.55,969.07  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765829780389qETzR155,969.07  DOPLink