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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1057305
Contract reference
TSS-2025-00285
Contract description:
Adquisición de Materiales para Reparación de Ductos e Instalación de Aire
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TSS-DAF-CD-2025-0121
Request Title
Adquisición de Materiales para Reparación de Ductos e Instalación de Aire
Description
Adquisición de Materiales para Reparación de Ductos e Instalación de Aire
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Adquisición de Materiales para Reparación de Ducto
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
76,310.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2201086 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
64,670.00
0.00
11,640.60
0.00
76,310.60
76,310.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Adquisición de Artículos Eléctricos y materiales afines
1
UD
33,712.6
28,570
28,570.00
0.00
18
5,142.60
0.00
33,712.60
33,712.60
2
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Materiales para canalización y reparación ducteria oficina fiscalización externa
1
UD
16,343
13,850
13,850.00
0.00
18
2,493.00
0.00
16,343.00
16,343.00
3
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Materiales para Instalación Aire Acondicionado Comedor Puerto Plata
1
UD
17,405
14,750
14,750.00
0.00
18
2,655.00
0.00
17,405.00
17,405.00
4
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Materiales reparación aire planificación 5to piso
1
UD
8,850
7,500
7,500.00
0.00
18
1,350.00
0.00
8,850.00
8,850.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/12/2025_11_48 a.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,310.60
DOP
Budget Appropriation Value
76,310.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
76,310.60
DOP
76,310.60
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765569125673ThTm8
1
76,310.60
DOP
Vencido
Link
2026
EG1771528015165FZf9z
1
76,310.60
DOP
Aprobado
Link