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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1051514
Contract reference
COE-2025-00053
Contract description:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y OFICINA PARA ESTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS,COE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
COE-DAF-CD-2025-0024
Request Title
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y OFICINA PARA ESTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS,COE
Description
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y OFICINA PARA ESTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS,COE
Business Operation
ENCARGADO DE ALMACEN, COE.
Reply Reference
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y OFICINA PA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,892 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2200654 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,400.00
0.00
3,492.00
0.00
22,900.00
22,892.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA DE METAL 2 NIVELES
10
UD
826
700
7,000.00
0.00
18
1,260.00
0.00
8,260.00
8,260.00
2
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
3
UD
3,540
3,000
9,000.00
0.00
18
1,620.00
0.00
10,620.00
10,620.00
3
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO
4
UD
1,005
850
3,400.00
0.00
18
612.00
0.00
4,020.00
4,012.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/12/2025_7_20 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0024.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0024.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,892.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
8,260.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
14,632.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y OFICINA PARA ESTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS,COE
22,892.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765826375717xDkUQ
1
22,892.00
DOP
Vencido
Link