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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1059132
Contract reference
CONANI-2025-00242
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS HOGARES DE PASO DE LA INSTITUCIÓN. EXCLLUSIVO PARA MIPYMES EN GENERAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/01/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2025-0071
Request Title
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS HOGARES DE PASO DE LA INSTITUCIÓN. EXCLLUSIVO PARA MIPYMES EN GENERAL..
Description
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS HOGARES DE PASO DE LA INSTITUCIÓN. EXCLLUSIVO PARA MIPYMES EN GENERAL.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
AMEGA COMERCIAL CONANI-DAF-CM-2025-0071
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
708,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/01/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2198916 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
708,000.00
0.00
0.00
0.00
880,000.00
708,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
Arroz selecto grado A
20,000
LB
44
35.4
708,000.00
0.00
0.00
0.00
880,000.00
708,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/12/2025_12_26 a.m..Pdf
Download
ORDEN AMEGA COMECIAL.pdf
ORDEN AMEGA COMECIAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
377,440.80
DOP
Budget Appropriation Value
0.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
377,440.80
DOP
0.01
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
243
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS HOGARES DE PASO DE LA INSTITUCIÓN. EXCLLUSIVO PARA MIPYMES EN GENERAL..
377,440.79
DOP
Diciembre
2025
243
.
0.01
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1766012305744pc74P
1
377,440.80
DOP
Vencido
Link
2026
EG1768332116283j6udK
1
0.01
DOP
Aprobado
Link