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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1053069 
Contract referenceARD-2025-00374 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE LIBROS RÉCORD PARA USO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN M-1, ARD. 
Goods 
Contract Start:
18/12/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2025-0191 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE LIBROS RÉCORD PARA USO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN M-1, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE LIBROS RÉCORD PARA USO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN M-1, ARD. 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE L 
GoodsDominicana 
193,284 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/12/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA LA CONFECCIÓN DE LIBROS RÉCORD PARA USO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN M-1, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2198732 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
163,800.000.0029,484.000.00191,000.00193,284.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01CARTON CALIBRE 100200UD32027555,000.000.00189,900.000.0064,000.0064,900.00
    
1
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.05VINIL AZUL, YARDAS200UD33528557,000.000.001810,260.000.0067,000.0067,260.00
    
3
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 11X17 RESMAS20UD1,4501,25025,000.000.00184,500.000.0029,000.0029,500.00
    
4
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01CARTULINAS, GALON 600UD353018,000.000.00183,240.000.0021,000.0021,240.00
    
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99COLA BLANCA 8UD1,2501,1008,800.000.00181,584.000.0010,000.0010,384.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
193,284.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0129,500.00  DOP----View
2.3.7.2.9910,384.00  DOP----View
2.3.3.2.0186,140.00  DOP----View
2.3.9.9.0567,260.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  para pago de factura193,284.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765896363452jVqyM1193,284.00  DOPLink