1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1053220
Contract reference
ARD-2025-00367
Contract description:
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES A GRANEL, CON EL FIN DE ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
ARD-MAE-PEUR-2025-0004
Request Title
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES A GRANEL, CON EL FIN DE ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES A GRANEL, CON EL FIN DE ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES, ARD.
Reply Reference
OFERTA SIGMA PETROLEUM CORP SAS_EXT_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,399,947.02 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CON EL FIN DE ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2196943 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,399,947.02
0.00
0.00
0.00
2,399,947.02
2,399,947.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
GASOLINA PREMIUM (GALONES)
6,894
GAL
290.1
290.1
1,999,949.40
0.00
0.00
0.00
1,999,949.40
1,999,949.40
2
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
GASOIL OPTIMO (GALONES)
1,652.2
GAL
242.1
242.1
399,997.62
0.00
0.00
0.00
399,997.62
399,997.62
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_16_12_2025_6_52 p.m. (9).pdf
Orden de Compras_16_12_2025_6_52 p.m. (9).pdf
Download
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Download
Contract_20251218_0001 (1).pdf
Contract_20251218_0001 (1).pdf
Download
Informe de evaluacion tecnica y economica.pdf
Informe de evaluacion tecnica y economica.pdf
Download
ACTA APERTURA DE OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.pdf
ACTA APERTURA DE OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.pdf
Download
EG17658978416257858O.pdf
EG17658978416257858O.pdf
Download
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,399,947.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
1,999,949.40
DOP
----
View
2.3.7.1.02
399,997.62
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
2,399,947.02
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17658978416257858O
1
2,399,947.02
DOP
Vencido
Link