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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1050022
Contract reference
CONANI-2025-00236
Contract description:
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS HOGARES DE PASO UBICADOS EN LAS REGIONES DE AZUA Y LA ROMANA. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2025-0063
Request Title
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS HOGARES DE PASO UBICADOS EN LAS REGIONES DE AZUA Y LA ROMANA. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)
Description
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS HOGARES DE PASO UBICADOS EN LAS REGIONES DE AZUA Y LA ROMANA.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
CONANI-DAF-CM-2025-0063
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
155,520 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2198466 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,520.00
0.00
0.00
0.00
129,600.00
155,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Suministro de agua embotellada de 5 galones (Hp. La Romana)
2,592
UD
50
60
155,520.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
129,600.00
155,520.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/12/2025_6_02 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA AGUA EL EDEN_0001.pdf
ORDEN DE COMPRA AGUA EL EDEN_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
263,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
155,520.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
263,520.00
DOP
155,520.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17634042348850hGp4
2
155,520.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770236240495AZfdv
1
155,520.00
DOP
Aprobado
Link