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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1055534   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2025-00037   Contract description: Adquisicion de pintura y materiales electricos, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0025   Request Title Adquisicion de pintura y materiales electricos, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Description Adquisición de pintura y materiales eléctricos, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference materiales de pintura y materiales electricos _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,959.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2197338 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,457.00 0.00 30,502.26 0.00 169,489.65 199,959.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE ESTANDAR No.8 30 UD 59.75 60 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,792.50 2,124.00         2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO DOBLE THQL 2115 5 UD 2,280.76 2,281 11,405.00 0.00 18 2,052.90 0.00 11,403.80 13,457.90         3 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 PANEL BRK 20 N-3R PLASTICA 4 UD 788.78 789 3,156.00 0.00 18 568.08 0.00 3,155.12 3,724.08         4 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 BET SWITCH DOBLE NOBLE BLANCO 4 UD 774.62 774 3,096.00 0.00 18 557.28 0.00 3,098.48 3,653.28         5 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DUPLX No.14 60 UD 33.8 33 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,028.00 2,336.40         6 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE LISO ROLLO 4 UD 584.75 584 2,336.00 0.00 18 420.48 0.00 2,339.00 2,756.48         7 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE STR No.12-2 5MM 40 UD 35.72 36 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,428.80 1,699.20         8 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA NEOLUZ 2X4 LED PARA PLAFON 5 UD 6,105 6,105 30,525.00 0.00 18 5,494.50 0.00 30,525.00 36,019.50         9 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA NEOLUZ 2X2 LED PARA PLAFON 4 UD 3,030.64 3,031 12,124.00 0.00 18 2,182.32 0.00 12,122.56 14,306.32         10 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 KIT DE INSTALACION DE LAMPARA LED 2X4 PARA PLAFON 6 UD 843.7 843 5,058.00 0.00 18 910.44 0.00 5,062.20 5,968.44         11 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRLICA BLANCO COLO 5 UD 12,700 12,700 63,500.00 0.00 18 11,430.00 0.00 63,500.00 74,930.00         12 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLOS OJO DE BUEY CON SU BASE 25 UD 788.75 789 19,725.00 0.00 18 3,550.50 0.00 19,718.75 23,275.50         13 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 caja de registro 4x8 4 UD 3,328.86 3,328 13,312.00 0.00 18 2,396.16 0.00 13,315.44 15,708.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/12/2025_5_30 p.m..Pdf Download EG17655621205885XHtL.pdf EG17655621205885XHtL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,959.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 125,029.26  DOP ---- View 2.3.7.2.06 74,930.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de pintura y materiales electricos, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 199,959.26  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17655621205885XHtL 1 199,959.26  DOP Vencido Link