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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1050260   Contract reference INDRHI-2025-01093   Contract description: COMPRA DE CORTINAS TIPO ZEBRA, PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES OFICINAS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL 2DO NIVEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2025-0841   Request Title COMPRA DE CORTINAS TIPO ZEBRA, PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES OFICINAS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL 2DO NIVEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE CORTINAS TIPO ZEBRA, PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES OFICINAS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL 2DO NIVEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA   Reply Reference COMPRA DE CORTINAS TIPO ZEBRA, PARA SER INSTALADAS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 211,737.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2198459 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 179,438.40 0.00 32,298.92 0.00 179,438.40 211,737.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS TIPO ZEBRA BLACKOUT (COLOR GRIS OSCURO) 22 X 62 1 UD 8,800 8,800 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 8,800.00 10,384.00         2 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS TIPO ZEBRA BLACKOUT (COLOR GRIS OSCURO) 69 X 62 1 UD 18,774.4 18,774.4 18,774.40 0.00 18 3,379.39 0.00 18,774.40 22,153.79         3 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS TIPO ZEBRA BLACKOUT (COLOR GRIS OSCURO) 52 X 62 1 UD 14,148.8 14,148.8 14,148.80 0.00 18 2,546.78 0.00 14,148.80 16,695.58         4 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS TIPO ZEBRA BLACKOUT (COLOR GRIS OSCURO) 88X 62 1 UD 23,945.6 23,945.6 23,945.60 0.00 18 4,310.21 0.00 23,945.60 28,255.81         5 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS TIPO ZEBRA BLACKOUT (COLOR GRIS OSCURO) 105X 62 1 UD 28,571.2 28,571.2 28,571.20 0.00 18 5,142.82 0.00 28,571.20 33,714.02         6 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS TIPO ZEBRA BLACKOUT (COLOR GRIS OSCURO) 70 X 62 1 UD 19,076.8 19,076.8 19,076.80 0.00 18 3,433.82 0.00 19,076.80 22,510.62         7 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS TIPO ZEBRA BLACKOUT (COLOR GRIS OSCURO) 102 X 62 1 UD 27,755.2 27,755.2 27,755.20 0.00 18 4,995.94 0.00 27,755.20 32,751.14         8 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS TIPO ZEBRA BLACKOUT (COLOR GRIS OSCURO) 34 X 62 1 UD 9,251.2 9,251.2 9,251.20 0.00 18 1,665.22 0.00 9,251.20 10,916.42         9 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS TIPO ZEBRA BLACKOUT (COLOR GRIS OSCURO) 107 X 62 1 UD 29,115.2 29,115.2 29,115.20 0.00 18 5,240.74 0.00 29,115.20 34,355.94 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/12/2025_4_51 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/12/2025_4_51 p.m..Pdf Download EG17658157899343NDZn.pdf EG17658157899343NDZn.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 211,737.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 211,737.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 211,737.32  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17658157899343NDZn 1 211,737.32  DOP Vencido Link