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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1052021
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2025-00081
Contract description:
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL BOND PAPEL TOALLA Y PAPEL JUMBO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2025-0021
Request Title
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL BOND PAPEL TOALLA Y PAPEL JUMBO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Description
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL BOND PAPEL TOALLA Y PAPEL JUMBO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Business Operation
ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
COT-2025-0021
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
245,348.91 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La orden de compra y/o servicios producirá efectos solo a partir de las firmas correspondientes.El monto total de la orden compras/servicios no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudicado
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2198527 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
207,922.80
0.00
37,426.11
0.00
263,730.00
245,348.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO (4/1)
120
PAQ
1,062
795.18
95,421.60
0.00
17,175.89
100
17,175.89
0.00
127,440.00
112,597.49
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRECORTADO (6/1)
70
PAQ
1,947
1,607.16
112,501.20
0.00
20,250.22
100
20,250.22
0.00
136,290.00
132,751.42
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/12/2025_6_55 p.m..Pdf
Download
CERTIFICADO DE CUOTA LLM.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA LLM.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,917.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
121,917.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL BOND PAPEL TOALLA Y PAPEL JUMBO,
121,917.60
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765915868986DtprH
1
121,917.60
DOP
Vencido
Link