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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1055040
Contract reference
SIE-2025-00302
Contract description:
Adquisición de mobiliario para las oficinas de PROTECOM y oficinas del Edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad, Correspondiente al 2025.
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
SIE-CCC-CP-2025-0015
Request Title
Adquisición de mobiliario para las oficinas de PROTECOM y oficinas del Edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad, Correspondiente al 2025.
Description
Adquisición de mobiliario para las oficinas de PROTECOM y oficinas del Edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad, Correspondiente al 2025.
Business Operation
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Reply Reference
SIE-CCC-CP-2025-0015
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
277,999.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
23/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2187837 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
235,593.20
0.00
42,406.78
0.00
720,000.00
277,999.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
2.6.1.1.01
SILLAS OPERATIVAS, VER FICHA TECNICA.
40
UD
18,000
5,889.83
235,593.20
0.00
18
42,406.78
0.00
720,000.00
277,999.98
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contrato_Offitek.pdf
Contrato_Offitek.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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INFORME EVALUACION OFERTA ECONOMICA.pdf
INFORME EVALUACION OFERTA ECONOMICA.pdf
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ACTO NOTARIAL.pdf
ACTO NOTARIAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
277,999.98
DOP
Budget Appropriation Value
277,999.98
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
277,999.98
DOP
277,999.98
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de mobiliario para las oficinas de PROTECOM y oficinas del Edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad, Correspondiente al 2025.
277,999.98
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1766433167852iVHkl
1
277,999.98
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770232244334fX50D
1
277,999.98
DOP
Aprobado
Link