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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1050276   Contract reference INDRHI-2025-01091   Contract description: REPARACION DE IMPRESORAS, SCANNER, FOTOCOPIADORAS, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Services   Contract Start: 18/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2025-0846   Request Title REPARACION DE IMPRESORAS, SCANNER, FOTOCOPIADORAS, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Description REPARACION DE IMPRESORAS, SCANNER, FOTOCOPIADORAS, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Business Operation Dirección de Proyectos y Obras   Reply Reference REPARACION DE IMPRESORAS, SCANNER, FOTOCOPIADORAS,   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 30,444 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance INDRHI   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2198222 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 25,800.00 0.00 4,644.00 0.00 25,800.00 30,444.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 REPARACION IMPRESORA LASER JET 017133, DIRECCION DE TECNOLOGIA 1 UD 6,500 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,500.00 7,670.00         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 REPARACION IMPRESORA LASER JET 016462, DIRECCION DE TECNOLOGIA 1 UD 3,500 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L3250, DEPTO. DE COMPRAS 1 UD 3,000 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO GENERAL Y REPOSICION DE PIEZAS, SCANER IX1600, DEPTO. DE COMPRAS 1 UD 7,850 7,850 7,850.00 0.00 18 1,413.00 0.00 7,850.00 9,263.00         5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO GENERAL Y REPOSICION DE PIEZAS, SCANER 3000 S4, DEPTO. DE COMPRAS 1 UD 4,950 4,950 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 4,950.00 5,841.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_12/12/2025_4_22 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_12/12/2025_4_22 p.m..Pdf Download EG1765810910871xXevX.pdf EG1765810910871xXevX.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,444.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 30,444.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 30,444.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765810910871xXevX 1 30,444.00  DOP Vencido Link