Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1050941 
Contract referenceARD-2025-00371 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE NAVEGACIÓN DE LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Goods 
Contract Start:
16/12/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2025-0201 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE NAVEGACIÓN DE LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE NAVEGACIÓN DE LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES 
OFERTA_EXT 
GoodsDominicana 
207,390.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE NAVEGACIÓN DE LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2198542 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
175,754.250.0031,635.770.00206,850.00207,390.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121702 - Cableado prefo(...)
2.3.9.6.01CABLE PRINCIPAL NMEA 2000 6 FEET REF. 010-11076-005UD5,5004,724.1323,620.650.00184,251.720.0027,500.0027,872.37
    
2
26121702 - Cableado prefo(...)
2.3.9.6.01CABLE PRINCIPAL NMEA 2000 1 FEET REF. 010-11076-035UD4,9504,226.7221,133.600.00183,804.050.0024,750.0024,937.65
    
3
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01BATERIA 31 AGM 12V LIBRE DE MANTENIMIENTO. 2UD34,20029,00058,000.000.001810,440.000.0068,400.0068,440.00
    
4
39121612 - Fusibles de cu(...)
2.3.9.6.01PORTA FUSIBLES ATP/ ATC 12 POSICIONES CON COVER RE. 7-12691UD6,2505,3005,300.000.0018954.000.006,250.006,254.00
    
5
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ELECTRICO 14/2 DUPLEX NEG/ROJO RE. 7-4478100UD14512212,200.000.00182,196.000.0014,500.0014,396.00
    
6
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01CARGADOR DE BATERIA 1240 12V REF. 631401UD65,45055,50055,500.000.00189,990.000.0065,450.0065,490.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
207,390.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01207,390.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA207,390.02  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765808127626iLx8W1207,390.02  DOPLink