1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1049005
Contract reference
DGCN-2025-00168
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE HIGIENE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGCN-DAF-CD-2025-0152
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE HIGIENE.
Description
ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE HIGIENE.
Business Operation
ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
SUPPLY DEPOT DD, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
170,038 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/12/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2198135 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
144,100.00
0.00
25,938.00
0.00
170,038.00
170,038.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO (GRANDE 12/1.
60
UD
885
750
45,000.00
0.00
18
8,100.00
0.00
53,100.00
53,100.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA CONTINUO (JUMBO6/1)
30
UD
3,540
3,000
90,000.00
0.00
18
16,200.00
0.00
106,200.00
106,200.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500/1
70
UD
153.4
130
9,100.00
0.00
18
1,638.00
0.00
10,738.00
10,738.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/12/2025_2_53 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
170,038.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
170,038.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
170,038.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765551437393CN1w0
1
170,038.00
DOP
Vencido
Link