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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1050563
Contract reference
ARD-2025-00370
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS EN LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/12/2025 18:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2025-0210
Request Title
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS EN LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Description
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS EN LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
Suplidora Mara, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
255,868.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/12/2025 18:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS EN LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2198538 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
216,837.50
0.00
0.00
39,030.75
221,000.00
255,868.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 12X18
76
UD
1,300
1,265
96,140.00
0.00
0.00
18
17,305.20
98,800.00
113,445.20
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS ACOLCHADAS 11X17
26
UD
2,600
2,598.75
67,567.50
0.00
0.00
18
12,162.15
67,600.00
79,729.65
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 11 X 17 EN PERCALINA
42
UD
1,300
1,265
53,130.00
0.00
0.00
18
9,563.40
54,600.00
62,693.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/12/2025_2_43 p.m..Pdf
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EG1765807516025Wznof.pdf
EG1765807516025Wznof.pdf
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EG17654808786561RwSZ.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
255,868.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
255,868.25
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
255,868.25
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765807516025Wznof
1
255,868.25
DOP
Vencido
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