1. General Information
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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1051014
Contract reference
IDEICE-2025-00223
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA PILOTO ICCS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDEICE-DAF-CD-2025-0116
Request Title
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA PILOTO ICCS
Description
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA PILOTO ICCS
Business Operation
DEPARTAMENTO TÉCNICO
Reply Reference
IDEICE-DAF-CD-2025-0116
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
65,690.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2198123 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,670.00
0.00
10,020.60
0.00
73,810.00
65,690.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA 8 1/2X 11
14
RESMA
400
270
3,780.00
0.00
18
680.40
0.00
5,600.00
4,460.40
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA 8 1/2X 14
6
RESMA
550
290
1,740.00
0.00
18
313.20
0.00
3,300.00
2,053.20
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
CAJAS PARA EMPACAR UNIDADES
60
PAQ
500
400
24,000.00
0.00
18
4,320.00
0.00
30,000.00
28,320.00
4
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
CINTA AISLANTE ELÉCTRICA CINTA NEGRA
12
UD
125
120
1,440.00
0.00
18
259.20
0.00
1,500.00
1,699.20
5
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA PARA EMPAQUETAR (DOCENAS)
10
UD
180
660
6,600.00
0.00
18
1,188.00
0.00
1,800.00
7,788.00
6
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTA ELECTRICO
3
UD
2,000
750
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
6,000.00
2,655.00
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA (DOCENAS) NEGROS Y AZULES
2
UD
55
200
400.00
0.00
18
72.00
0.00
110.00
472.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS O REMOVEDORES DE GRAPA
10
CAJ
60
27
270.00
0.00
18
48.60
0.00
600.00
318.60
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PERTITION CON BOLSILLOS ( UNIDADES)
60
CAJ
300
190
11,400.00
0.00
18
2,052.00
0.00
18,000.00
13,452.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
BANDAS ELÁSTICAS BANDAS ELÁSTICAS DE TABLERO GEOMÉTRICOS
5
CAJ
60
30
150.00
0.00
18
27.00
0.00
300.00
177.00
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS
10
PAQ
60
40
400.00
0.00
18
72.00
0.00
600.00
472.00
11
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTOS UHU LIQUIDO
12
UD
250
160
1,920.00
0.00
18
345.60
0.00
3,000.00
2,265.60
12
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTOS UHU LIQUIDO
12
UD
250
110
1,320.00
0.00
18
237.60
0.00
3,000.00
1,557.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/12/2025_1_02 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,690.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
21,369.80
DOP
----
View
2.3.3.1.01
6,513.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
28,320.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,699.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,788.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
65,690.60
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765897103311iLtHb
1
65,690.60
DOP
Vencido
Link